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芙蓉公司2019年效能监察与效益审计向纵深拓展
2019-03-11


去年,芙蓉公司审计监察部在川煤集团监察审计部业务工作指导下,紧紧围绕芙蓉公司“扭亏脱困”目标认真选项、立项,认真组织开展工作,取得较好成绩,其中有两个项目分别获得川煤集团优秀项目一等奖和二等奖。

2019年,芙蓉公司审计监察部着力从规范制度和提高效益上探索:一是对2018 年以来的业务接待费管理开展效能监察。从是否按照芙蓉公司预算指标执行;是否建立健全报销审批管理制度;是否严格审查票据的真实性、合法性等开展工作。二是对2018 年以来的班中餐食堂管理情况开展效能监察。从是否建立健全班中餐食堂管理制度;食堂物资采购是否执行招投标管理;是否实行收支两条线管理;是否存在小金库现象等开展工作。三是要求各单位按照芙蓉公司的总体安排部署,结合本单位实际情况,找准切入点,确定12 个效能监察项目并开展实施。四是做好年度经营目标完成情况的考核结果审计。五是进一步加强工程建设项目的结算审计,强化投资监督,实现规范化经济投资。六是对经营难度大的重点单位,开展成本费用控制和经营目标阶段完成情况的专项审计,帮助其找准存在的症结,为扭亏增盈作出积极努力。(张永程)